АРМ Отдел технического контроля (ОТК)
1. Назначение
АРМ Отдел технического контроля (ОТК) предназначен для автоматизации процесса входного контроля качества товаров при их поступлении на склад. Система обеспечивает полный цикл работы с поставками, требующими проверки качества: от визуального осмотра до отбора образцов для лабораторных исследований, документирования результатов проверки и принятия решений по качеству товара. Пользователь попадает в АРМ ОТК через основное меню системы WMS, выбрав соответствующий пункт в разделе "Приемка".
Основные бизнес-процессы, поддерживаемые АРМ ОТК:
- Визуальная проверка поставок
- Отбор образцов для лабораторных исследований
- Документирование результатов проверки
- Контроль движения образцов
- Принятие решений о допуске/отбраковке партий товара
- Формирование отчетной документации по входному контролю
АРМ ОТК предназначен для операторов отдела технического контроля и является важным звеном в цепочке приемки товара, обеспечивая контроль качества поступающих товаров и защиту от приемки некачественной продукции.
2. Роли
| Бизнес-роль | Функции | Ответственность |
|---|---|---|
| Оператор ОТК | - Проводит визуальную проверку товаров - Формирует документы контроля качества - Отбирает образцы - Перемещает образцы в контейнеры - Принимает решения о допуске/блокировке партий - Формирует печатные формы | Обеспечение качественной проверки поступающих товаров и своевременное документирование результатов |
| Сотрудник лаборатории | - Получает образцы из контейнера LAB - Проводит лаборато рные исследования - Предоставляет результаты исследований оператору ОТК | Проведение точных лабораторных исследований и своевременное предоставление результатов |
| Сотрудник офиса | - Формирует заявки на образцы - Получает образцы из контейнера OFFICE | Своевременное оформление заявок на образцы и их получение |
3. Используемые сущности
Документы
Документ "Поставка" - основной документ, фиксирующий факт поступления товаров на склад. Содержит информацию о поставщике, номенклатуре, количестве, дате поставки и статусе. Поставка, требующая проверки качества, имеет специальный признак, который делает её доступной в АРМ ОТК.
Приходный ордер - документ, подтверждающий физическое поступление товаров на склад. Связан с документом "Поставка" и содержит детальную информацию о фактически принятых товарах.
Документ "Товарный контроль" - документ, создаваемый в АРМ ОТК для фиксации процесса и результатов проверки качества. Содержит информацию о проверяемых товарах, результатах проверки, отобранных образцах и принятых решениях. Может иметь статусы: "В работе", "Отобран", "Закрыта".
Документ "Перемещение" - документ, фиксирующий перемещение образцов между контейнерами. Создается автоматически при перемещении образцов в контейнеры LAB, ARB или OFFICE.
Документ "Списание" - документ, фиксирующий списание образцов после завершения процесса контроля качества. Создается автоматически при закрытии документа "Товарный контроль".
Справочники и другие сущности
Контейнер LAB - виртуальный контейнер для хранения образцов, направленных в лабораторию для исследований.
Контейнер ARB - виртуальный контейнер для хранения арбитражных образцов, которые сохраняются отделом ОТК для возможных повторных проверок или разрешения спорных ситуаций.
Контейнер OFFICE - виртуальный контейнер для хранения образцов, направленных в офис по запросу сотрудников.
4. Сценарий использования
- Оператор ОТК получает информацию о поступлении товаров, требующих проверки качества
- Физически перемещается в зону хранения поступивших товаров
- Проводит визуальный осмотр товаров, проверяя их соответствие заявленным характеристикам
- При необходимости делает фотографии товаров для документирования
- Возвращается на рабочее место и вносит результаты визуальной проверки в систему
- При необходимости отбора образцов:
- Физически отбирает необходимое количество образцов из каждой партии
- Маркирует образцы в соо тветствии с правилами
- Перемещает образцы в физические контейнеры, соответствующие виртуальным (LAB, ARB, OFFICE)
- Фиксирует перемещение в системе
- После получения результатов лабораторных исследований принимает решение о допуске/блокировке партии
- Распечатывает необходимые документы
- Передает образцы соответствующим получателям (лаборатория, офис)
Порядок работы
Визуальная проверка поставки
| № | Действие | Пояснение | Бизнес-роль |
|---|---|---|---|
| 1 | Выбор поставки из списка | Оператор выбирает поставку, требующую проверки | Оператор ОТК |
| 2 | Просмотр информации о поставке | Оператор знакомится с составом поставки и требованиями к проверке | Оператор ОТК |
| 3 | Проведение визуальной проверки | Физический осмотр товаров на соответствие требованиям | Оператор ОТК |
| 4 | Подтверждение визуальной проверки | Создание документа "Товарный контроль" в статусе "В работе" | Оператор ОТК |
| 5 | Внесение результатов проверки | Заполнение информации о результатах проверки по каждой номенклатуре/партии | Оператор ОТК |
| 6 | Формирование Акта входного контроля | Система генерирует печатную форму акта | Оператор ОТК |
Отбор образцов
| № | Действие | Пояснение | Бизнес-роль |
|---|---|---|---|
| 1 | Определение необходимости отбора образцов | Оператор определяет, нужны ли образцы для лаборатории, арбитража или офиса | Оператор ОТК |
| 2 | Физический отбор образцов | Отбор необходимого количества образцов из каждой партии | Оператор ОТК |
| 3 | Указание параметров отбора в системе | Выбор ном енклатуры, количества и целевого контейнера | Оператор ОТК |
| 4 | Перемещение образцов в контейнер LAB | Система создает документ перемещения, меняет статус документа "Товарный контроль" на "Отобран" | Оператор ОТК |
| 5 | Перемещение образцов в контейнер ARB | Система создает документ перемещения | Оператор ОТК |
| 6 | Перемещение образцов в контейнер OFFICE | Система создает документ перемещения и документ списания | Оператор ОТК |
| 7 | Формирование ТОРГ-13 | Система генерирует печатную форму ТОРГ-13 для соответствующего контейнера | Оператор ОТК |
5. Диаграмма бизнес-процесса
Детальная бизнес-схема процесса доступна по ссылке
6. Печатные формы
- Акт входного контроля
- ТОРГ-13
- Акт несоответствия
7. Правила
- Товар не размещается на места хранения до получения разрешения от ОТК.
- Оператор ОТК обязан подтвердить визуальную проверку каждой поставки в системе.
- Отбор образцов для LAB, ARB, OFFICE производится из контейнеров, в которых товар был принят в зоне приемки.
- Перемещение образцов в целевые контейнеры (LAB, ARB, OFFICE) фиксируется системными документами "Перемещение".
- Решение о допуске или браковке товара по результатам лабораторной проверки фиксируется в системе для каждой проверяемой партии.
- Для всех отобранных образцов, направляемых в лабораторию или офис, должны быть сформированы и распечатаны сопроводительные документы (например, ТОРГ-13).
8. Глоссарий
- ARB(Арбитраж): Специальный контейнер и выделенная зона в отделе ОТК для хранения арбитражных образцов. Арбитражные образцы сохраняются для возможных повторных проверок или разрешения спорных ситуаций.
- LAB (Лаборатория): Специальный контейнер и обозначение для образцов продукции, направляемых в лабораторию для проведения исследований.
- OFFICE: Специальный контейнер и обозначение для образцов продукции, отбираемых по запросу сотрудников офиса.
- Документ "Товарный контроль": Основной электронный документ в АРМ ОТК, агрегирующий всю информацию по процессу проверки качества конкретной поставки, включая результаты визуального осмотра, данные по отобранным образцам, и финальное заключение.
- Визуальная проверка: Этап контроля качества, включающий осмотр товара и его упаковки на предмет явных (видимых) дефектов, повреждений, соответствия маркировки, комплектности без использования лабораторного оборудования. Фиксируется оператором ОТК.
- Партия: Совокупность единиц однородной продукции, произведенной или поставленной в рамках единых условий и сопровождаемой одним документом о качестве. Решение о качестве (допуск/брак) принимается, как правило, по партии.